Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002327
Monto de la Factura
₲ 2.559.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58631
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.433.563
Retención DNCP
₲ 9.119
Retención IVA
₲ 69.791
Retención Renta
₲ 46.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105646
Monto Contrato
₲ 101.183.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.351.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.351.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285285
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4