Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031519
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175400
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.133.927
Retención DNCP
₲ 20.618
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
01-02-03/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-115631
Monto Contrato
₲ 33.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.842.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.842.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300040
Nombre de la Licitación
SEGUROS DE VEHÍCULOS Y OTROS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5