Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001680
Monto de la Factura
₲ 10.770.430
Nro. Solicitud de Transferencia
174461
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.242.483
Retención DNCP
₲ 38.382
Retención IVA
₲ 293.739
Retención Renta
₲ 195.826
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
104/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-115605
Monto Contrato
₲ 90.528.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.245.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.245.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3