Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001714
Monto de la Factura
₲ 1.543.410
Nro. Solicitud de Transferencia
14308
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.467.081
Retención DNCP
₲ 6.174
Retención IVA
₲ 42.093
Retención Renta
₲ 28.062
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
104/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-115605
Monto Contrato
₲ 90.528.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.245.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.245.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3