Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005427
Monto de la Factura
₲ 44.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44731
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.508.887
Retención DNCP
₲ 159.295
Retención IVA
₲ 1.219.091
Retención Renta
₲ 812.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
05/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105402
Monto Contrato
₲ 44.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.508.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.508.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285721
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VARIOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL PERSONAL MILITAR EN OPERACIONES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5