Datos del Pago
Nro. de Factura
005-004-0001058
Monto de la Factura
₲ 245.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15062
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.489.811
Retención DNCP
₲ 874.962
Retención IVA
₲ 6.696.136
Retención Renta
₲ 4.464.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-117017
Monto Contrato
₲ 245.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.489.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.489.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301057
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TRACTOR DE LIMPIEZA Y DESMALEZADORA PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5