Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0031269
Monto de la Factura
₲ 7.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57714
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.884.974
Retención DNCP
₲ 26.693
Retención IVA
₲ 102.143
Retención Renta
₲ 136.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
17/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105509
Monto Contrato
₲ 7.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.884.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.884.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285864
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5