Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001075
Monto de la Factura
₲ 14.646.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58852
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.928.080
Retención DNCP
₲ 52.193
Retención IVA
₲ 399.436
Retención Renta
₲ 266.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113362
Monto Contrato
₲ 144.295.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.028.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.028.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289467
Nombre de la Licitación
Adq. de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4