Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 92.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103589
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.384.251
Retención DNCP
₲ 331.204
Retención IVA
₲ 2.534.727
Retención Renta
₲ 1.689.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEIS INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80039173-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-107023
Monto Contrato
₲ 93.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.380.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.380.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285288
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Equipos de Oficina (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4