Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120715
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEIS INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80039173-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-107023
Monto Contrato
₲ 93.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.380.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.380.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285288
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Equipos de Oficina (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4