Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 18.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106368
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.498.067
Retención DNCP
₲ 65.573
Retención IVA
₲ 501.814
Retención Renta
₲ 334.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110409
Monto Contrato
₲ 27.519.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.749.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.749.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285445
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias de Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2