Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002262
Monto de la Factura
₲ 14.994.600
Nro. Solicitud de Transferencia
73485
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.259.592
Retención DNCP
₲ 53.435
Retención IVA
₲ 408.944
Retención Renta
₲ 272.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105515
Monto Contrato
₲ 258.096.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.894.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.894.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1