Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076334
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148636
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
07-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.745.454
Retención DNCP
₲ 890.909
Retención IVA
₲ 6.818.182
Retención Renta
₲ 4.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-115200
Monto Contrato
₲ 314.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.002.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.002.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299023
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehiculos (Ad Referendum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2