Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000453
Monto de la Factura
₲ 2.492.957
Nro. Solicitud de Transferencia
166573
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.370.757
Retención DNCP
₲ 8.884
Retención IVA
₲ 67.990
Retención Renta
₲ 45.326
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114583
Monto Contrato
₲ 7.077.297
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.809.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.809.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos de Comunicación, Señalamientos, Educativos y Recreacionales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2