Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000352
Monto de la Factura
₲ 1.752.790
Nro. Solicitud de Transferencia
70143
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.746.416
Retención DNCP
₲ 6.374
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114583
Monto Contrato
₲ 7.077.297
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.809.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.809.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos de Comunicación, Señalamientos, Educativos y Recreacionales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2