Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002552
Monto de la Factura
₲ 3.567.425
Nro. Solicitud de Transferencia
103686
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.392.557
Retención DNCP
₲ 12.713
Retención IVA
₲ 97.293
Retención Renta
₲ 64.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-109146
Monto Contrato
₲ 33.002.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.513.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.513.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285276
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4