Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003499
Monto de la Factura
₲ 3.905.300
Nro. Solicitud de Transferencia
73335
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.713.870
Retención DNCP
₲ 13.917
Retención IVA
₲ 106.508
Retención Renta
₲ 71.005
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
30/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105781
Monto Contrato
₲ 148.539.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.517.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.517.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285473
Nombre de la Licitación
Adquisicion Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2