Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003505
Monto de la Factura
₲ 16.134.970
Nro. Solicitud de Transferencia
74755
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.344.063
Retención DNCP
₲ 57.499
Retención IVA
₲ 440.045
Retención Renta
₲ 293.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
30/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105781
Monto Contrato
₲ 148.539.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.517.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.517.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285473
Nombre de la Licitación
Adquisicion Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2