Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002551
Monto de la Factura
₲ 61.217.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91320
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.216.730
Retención DNCP
₲ 218.157
Retención IVA
₲ 1.669.568
Retención Renta
₲ 1.113.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
29/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105783
Monto Contrato
₲ 112.481.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.967.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.967.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285473
Nombre de la Licitación
Adquisicion Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2