Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002335
Monto de la Factura
₲ 5.524.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73067
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.253.223
Retención DNCP
₲ 19.686
Retención IVA
₲ 150.655
Retención Renta
₲ 100.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
29/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105783
Monto Contrato
₲ 112.481.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.967.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.967.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285473
Nombre de la Licitación
Adquisicion Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2