Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003560
Monto de la Factura
₲ 99.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31506
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.368.918
Retención DNCP
₲ 369.749
Retención IVA
₲ 1.414.857
Retención Renta
₲ 1.886.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114952
Monto Contrato
₲ 321.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.948.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.948.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298149
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4