Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 104.351.903
Nro. Solicitud de Transferencia
78942
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.351.903
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23001-13-71397
Monto Contrato
₲ 181.834.127
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.236.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.256.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253635
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Contra Todo Riesgo
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn