Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002630
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89985
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.436
Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
203/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-110638
Monto Contrato
₲ 47.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.318.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.318.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294290
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA DEPENDENCIAS N. CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)