Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002565
Monto de la Factura
₲ 4.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169064
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.041.673
Retención DNCP
₲ 15.145
Retención IVA
₲ 115.909
Retención Renta
₲ 77.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
203/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-110638
Monto Contrato
₲ 47.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.318.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.318.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294290
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA DEPENDENCIAS N. CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)