Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003507
Monto de la Factura
₲ 47.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60957
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.981.440
Retención DNCP
₲ 168.560
Retención IVA
₲ 1.290.000
Retención Renta
₲ 860.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104912
Monto Contrato
₲ 47.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.981.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.981.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282599
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu