Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001680
Monto de la Factura
₲ 1.012.830
Nro. Solicitud de Transferencia
58052
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.009.221
Retención DNCP
₲ 3.609
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-115808
Monto Contrato
₲ 59.112.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.261.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.261.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287870
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos para Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3