Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000075
Monto de la Factura
₲ 55.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58423
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.064.786
Retención DNCP
₲ 198.851
Retención IVA
₲ 1.521.818
Retención Renta
₲ 1.014.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIERRA ALTA S.R.L.
RUC
80065093-0
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-109110
Monto Contrato
₲ 55.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.064.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.064.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA Y BOLSAS CON INDICADOR QUÍMICO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma