Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001970
Monto de la Factura
₲ 140.807.248
Nro. Solicitud de Transferencia
104013
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.905.132
Retención DNCP
₲ 501.786
Retención IVA
₲ 3.840.198
Retención Renta
₲ 2.560.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
383/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-116313
Monto Contrato
₲ 140.807.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.905.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.905.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281408
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA ADICCIONES, SEME, 2ª y 4ª REGIONES SANITARIAS, HOSPITAL PSIQUIATRICO Y SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)