Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000227
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45871
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.556.204
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
₲ 437.920
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
447/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113562
Monto Contrato
₲ 4.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.791.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.791.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)