Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 96.144.928
Nro. Solicitud de Transferencia
61457
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.432.078
Retención DNCP
₲ 342.626
Retención IVA
₲ 2.622.134
Retención Renta
₲ 1.748.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
46/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-106017
Monto Contrato
₲ 109.770.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.389.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.389.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272574
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación y de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3