Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000793
Monto de la Factura
₲ 23.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132167
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.005.995
Retención DNCP
₲ 83.460
Retención IVA
₲ 638.727
Retención Renta
₲ 425.818
Multa
₲ 266.000
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-115551
Monto Contrato
₲ 43.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.248.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.248.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288661
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu