Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000923
Monto de la Factura
₲ 31.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103842
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.193.673
Retención DNCP
₲ 113.145
Retención IVA
₲ 865.909
Retención Renta
₲ 577.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-115547
Monto Contrato
₲ 31.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.193.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.193.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288661
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu