Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000296
Monto de la Factura
₲ 900.900
Nro. Solicitud de Transferencia
85013
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 897.690
Retención DNCP
₲ 3.210
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
419
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-108401
Monto Contrato
₲ 11.993.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.526.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.526.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259187
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)