Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Monto de la Factura
₲ 41.366.936
Nro. Solicitud de Transferencia
42556
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.339.204
Retención DNCP
₲ 147.417
Retención IVA
₲ 1.128.189
Retención Renta
₲ 752.126
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-115250
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.272.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.272.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295927
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3