Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000840
Monto de la Factura
₲ 85.535.945
Nro. Solicitud de Transferencia
120463
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.343.128
Retención DNCP
₲ 304.819
Retención IVA
₲ 2.332.799
Retención Renta
₲ 1.555.199
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-115250
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.272.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.272.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295927
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3