Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001665
Monto de la Factura
₲ 30.808.300
Nro. Solicitud de Transferencia
103833
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.757.718
Retención DNCP
₲ 109.790
Retención IVA
₲ 840.226
Retención Renta
₲ 560.151
Multa
₲ 1.540.415
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-115807
Monto Contrato
₲ 39.446.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.979.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.627.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287870
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos para Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3