Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001750
Monto de la Factura
₲ 774.280
Nro. Solicitud de Transferencia
104726
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.727
Retención DNCP
₲ 2.759
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 758.794
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-115807
Monto Contrato
₲ 39.446.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.979.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.627.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287870
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos para Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3