Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001830
Monto de la Factura
₲ 2.167.880
Nro. Solicitud de Transferencia
103836
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.615
Retención DNCP
₲ 7.725
Retención IVA
₲ 59.124
Retención Renta
₲ 39.416
Multa
₲ 2.050.000
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-115807
Monto Contrato
₲ 39.446.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.979.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.627.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287870
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos para Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3