Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001101
Monto de la Factura
₲ 74.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46535
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.038.341
Retención DNCP
₲ 266.204
Retención IVA
₲ 2.037.273
Retención Renta
₲ 1.358.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104370
Monto Contrato
₲ 84.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.676.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.676.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276961
Nombre de la Licitación
LCO No. 13/2014 "Contratación del Servicio de Reparaciones Menores de Equipos Médicos por Contrato Abierto"
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional