Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001180
Monto de la Factura
₲ 4.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76090
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.027.408
Retención DNCP
₲ 15.092
Retención IVA
₲ 115.500
Retención Renta
₲ 77.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104370
Monto Contrato
₲ 84.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.676.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.676.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276961
Nombre de la Licitación
LCO No. 13/2014 "Contratación del Servicio de Reparaciones Menores de Equipos Médicos por Contrato Abierto"
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional