Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 155.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80593
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2015
Fecha de la Transferencia
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.067.869
Retención DNCP
₲ 554.858
Retención IVA
₲ 4.246.364
Retención Renta
₲ 2.830.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-105417
Monto Contrato
₲ 259.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.141.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.141.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282261
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION DE PAPELES DE SEGURIDAD PARA EL I.N.AN. AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)