Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002696
Monto de la Factura
₲ 5.998.595
Nro. Solicitud de Transferencia
133983
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.704.555
Retención DNCP
₲ 21.377
Retención IVA
₲ 163.598
Retención Renta
₲ 109.065
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-109341
Monto Contrato
₲ 5.998.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.704.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.704.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288658
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu