Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001739
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86133
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.798.051
Retención DNCP
₲ 29.222
Retención IVA
₲ 223.636
Retención Renta
₲ 149.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104184
Monto Contrato
₲ 290.462.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.390.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.390.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283687
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTES A LAS REGIONES DE CAAZAPA, MISIONES Y ÑEEMBUCU.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1