Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002832
Monto de la Factura
₲ 88.065.122
Nro. Solicitud de Transferencia
33118
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.748.331
Retención DNCP
₲ 313.832
Retención IVA
₲ 2.401.775
Retención Renta
₲ 1.601.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-112226
Monto Contrato
₲ 379.541.671
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.937.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.937.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional