Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002832
Monto de la Factura
₲ 28.862.865
Nro. Solicitud de Transferencia
29541
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.448.060
Retención DNCP
₲ 102.857
Retención IVA
₲ 787.169
Retención Renta
₲ 524.779
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-112226
Monto Contrato
₲ 379.541.671
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.937.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.937.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional