Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003731
Monto de la Factura
₲ 35.720.503
Nro. Solicitud de Transferencia
67636
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.969.548
Retención DNCP
₲ 127.295
Retención IVA
₲ 974.196
Retención Renta
₲ 649.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-112226
Monto Contrato
₲ 379.541.671
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.937.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.937.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional