Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001204
Monto de la Factura
₲ 32.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175518
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.215.979
Retención DNCP
₲ 116.976
Retención IVA
₲ 895.227
Retención Renta
₲ 596.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-114828
Monto Contrato
₲ 32.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.215.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.215.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297740
Nombre de la Licitación
IMPRESOS DE FORMULARIOS Y OTROS PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD - APS (SEGUNDO LLAMADO, DECLARADO DESIERTO SEGUN ID 272.732/14)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1