Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025862
Monto de la Factura
₲ 7.327.400
Nro. Solicitud de Transferencia
13889
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2018
Fecha de la Transferencia
16-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.968.225
Retención DNCP
₲ 26.112
Retención IVA
₲ 199.838
Retención Renta
₲ 133.225
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
384/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113465
Monto Contrato
₲ 40.021.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.095.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.095.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)