Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016933
Monto de la Factura
₲ 2.606.356
Nro. Solicitud de Transferencia
164499
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.478.598
Retención DNCP
₲ 9.288
Retención IVA
₲ 71.082
Retención Renta
₲ 47.388
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
384/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113465
Monto Contrato
₲ 40.021.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.095.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.095.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)