Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025803
Monto de la Factura
₲ 2.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95495
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.251.046
Retención DNCP
₲ 9.604
Retención IVA
₲ 73.500
Retención Renta
₲ 49.000
Multa
₲ 311.850
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
384/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113465
Monto Contrato
₲ 40.021.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.095.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.095.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)